资金预算的
制定

职能中心的期望业绩指标，
下达年度预算编制指导思
想和要求
步骤二：汇总各事业部、职
能中心业务计划，发现潜
在问题和缺口，提出调整
建议

各事业部、职能中心业务
计划

调整意见

步骤三：业务计划/资金预

算的最终确定

各事业部、职能中心业务
计划

集团年度业务计划/资金

预算

跟踪业务计
划的实施

每月

步骤一：汇总、分析各事业
部、职能中心业务计划的执
行情况，发现明显差距，
找出原因

事业部业务计划完成情
况

业务计划执行情况及调
整意见

步骤二：协助各单位调整
业务计划

业务计划执行情况及调
整意见

调整后的业务计划

借鉴优秀企
业经验，考
察研究集团
及下属企业
的发展状况

 

和发展定位

每年

步骤一：收集国内外优秀
企业发展战略方面的资料

相关资料

研究报告

步骤二：考察集团下属单
位

相关资料

考察报告

“

步骤三：编写 专题研究报

”

告

研究报告、考察报告、相
关资料

专题研究报告

收集、分析
相关行业信
息，编制战
略行业专题

每 两
月

步骤一：收集、分析集团内
部经营状况、行业竞争环境
及主要竞争对手战略等相
关信息

国家相关政策、媒体报道、
集团和各下属机构相关
资料

初步研究报告