4.3.1PMC

“

”

依据 生产工程单 ，结合物料单库存量开立生产派令。

4.3.2 生产派令不允许有任何涂改；

4.4 

 

任何物料供应商 ，采购员或外发加工商必须开发三家以上；

4.4.2

“

”

供应商新材料或者涨降价之物料 报价单 由采购主管进行审核，无误后

交副总经理签批，转交财务会计；
4.4.3

“

”

采购员根据仓务部转交的生产派令进行 采购合同 开立；

  4.4.3.1

“

”

“

采购员或外发员必须注明生产工程单 号与 内部订单 号；

4.4.3.2“

”

采购合同 开立完毕，经副总经理签批后方可下单。特殊情况下（副

“

”

总经理外出），采购主管可直接下单，但次日必须将 采购合同 按程序要求
进行补签；

4.4.3.3 若采购物料为新材料或者涨降价之物料，：采购合同：背面必须附

“

”

上 报价单 ；

4.4.3.4

“

”

每月供应商之 采购对账单 采购员需认真审查，财务应付会计核准

后，知会供应商。盖对方财务章回传。
4.5 仓务部：
  4.5.1 供应商送料进厂，各仓库需认真点收,无误后通知 IQC 执行检查，合格
物料方可入库，签单。
  4.5.2 发料时，以下几点必须符合，否则仓管可拒收；

4.5.2.1“

”

“

”

领料单 必须注明 内部订单 号，工单号及领料部门；

4.5.2.2“

”

领料单 必须经生产主管签署；

  4.5.2.3

“

”

“

”

仓管验收 领料单 无误后，发料时需核对 生产工程单 生产派令与

“

”

领料单 的 P/O 号是否一致，同时生产部累计领料数不可超过生产派令规定

“”

”

的数量，否则，以 补料单 形式补料；
4.5.4 财务部收到各种应收/应付相关单据后，首先进行检查、检查有涂改，若
有退回部门，重新填写。
  4.6.2 单据填写时需认真，不允许有涂改现象；
  4.6.3 涉及物料价格、加工价格、成品价格时，先核对与签批价格是否一致，若

“

”

有异常，将 采购合同 /“

”

外发加工单 /“

”

内部订单 退回采购部或销售部；

 4.7 送货单；
  4.7.1 送货单为三联单，其中一联由仓库保存，一联交财务，一联送客户。所
有已送货的单据必须有对方有效签收人签单。
  4.7.2 废料应收款；每次废料处理，由人力资源部安排一人记账，一人磅秤，

“

”

磅秤完毕，由记账员开立 出库单 ，经磅秤人员、会计与收购单位共同签署后，
方可放行，同时红联交财务，白联由行政部留底；
5、单据归档：
  5.1 各部门留底单据，按名称类型，分期保存；
   5.2 若转交单据出现涂改现象，退回单据开立部门，由开立部门将其他联收

“

”

回，注明 作废 字样，附于新开单据背面。