查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。

六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月 1 日、15

 

日， 由价格调查小组

进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价

格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总

仓作为收货的依据。

任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。

七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审

批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。

八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。

九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保

证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。

十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出

的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门

经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况

予以报销或付款。

“

”

十一、如需退换货，由总仓人员填写 验收报告 ，经申购部门经理或主管签名

同意后，交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人

会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，

逾期由申购部门负责。

十二、采购人员接到印刷品稿件后进行付印，样稿出来后交使用部门核对签字

确认后方可进行印刷。

十三、本制度经总经理批准生效。生效后，以前出台的与本制度不一致的有关

规定，以本制度为准。

财务开支、费用报销管理制度

1、为了统筹安排资金，控制费用开支，酒店财务实行集中管理，执行总经理

“

”

一支笔 审批制度，财务开支、费用报销一律报总经理批准。

2、实行酒店财务开支计划管理，各部门根据经营目标，编制各自的经营费用

控制计划，经财务部汇总后报总经理批准，并在此基础上编制财务计划。

3、差旅费报销规定：