部门：财务部

岗位：

生效日期：

编号：2B005-02

（4  

）

所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式。采购部应

“

”

设计、制定和完善酒店 订货单 ，除常规内容外，应注意：

     

─ 货品的详细要求描述（材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案

图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）；

—

 

 

     

外包装（外箱材料、内盒、箱 麦）

— 

      

数量误差容忍程度。

      

“

” “

” “

所有要求，应量化、样板化，尽量避免 最好的 、 高级 、 进

”

口 等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。

（5）

采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作
中避免个人感情办事，不得以权谋私。注意与供应商保持工作
距离，不允许有过多的工作外交往。

（1）

采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌
握第一手市场变化信息及供应商情况资料，及时更换更符合
酒店供货要求的供应商，以求最大限度地控制采购成本。

（2）

采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采
购时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采
购工作完成后及时与财务部结清，不得无故拖欠。

（3）

采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证（发票）、验收
凭证（收货单）的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支

票、款项等，以利财务清帐。

  4、验收及付款

       任何进入酒店的采购物资必须经过仓库验收，验收手续、要求、

验收问题的解决及付款申请，按酒店采购、验收、付款的规定
执行。

  5、工作流程

（1）

请购

A、

各部门/

“

”

仓库申请采购的物品一律须填制 请购单 一式四份，

由部门经理签字后,交采购部询价,采购部一般应提供三个供

应商的报价，且须在请购单上推荐供应商，并说明理由，由
财务部经理审批后，报总经理批准执行。

B、

紧急采购申请时,

“

”

“

” 

由请购部门在 请购单 上盖 紧急 章,并直

接报财务部经理、总经理批准后, 交采购部办理。

                                       

泉州湖心大酒店

规章制度

内容：采购管理制度