草案供讨论用

神马集团有限责任公司

第十章

质量管理

索引号 质量管理 003

第一节

质量体系管理

3.2 第二方或第三方审核的时间和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确

认后报总经理批准实施

3.3

 

质量体系内审中发现的问题必须由问题部门在 3 日内制定整改措施报质量管理部
审批

3.4 质量体系内审成员的组成规定参见 ISO 有关规定

4

质量体系内部审核流程说明 C-10-01-003

 10－1－3－2