豪恩电声内部审核检查表

No:        2

受审核部门

人力资源部

审核时间

审核准则

ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259 标准，公司一体化
管理体系文件，适用的法律法规。

要素

审核内容

审核方法

审核记录

符合性

ISO9001

5.5.1 

ISO1400

14.4.1

OHSAS

18001

4.4.1

1． 本部门负责公司的

安全管理，其安全
管理的职责主要包
括哪些？

2． 是否对各层级人员

的职责与能力要求
作出相应的规定。

•询问部门的安全主管，
对照安全责任制。

•查询各级人员职责与能
力要求的文件化规定

ISO1400

1

4.3.1 

OHSAS

18001

4.3.1

1.本部门的环境因素及
健康安全危险源有哪些
是否进行识别与评价？
对评价的结果是否形成
文件？
2.本部门通过识别与评
价所确定的重要环境因
素和重要危险源有哪些？
3.环境因素、危险源识
别的充分性，是否有遗
漏？
4.对所识别的环境因素、
危险源评价的合理性。
5.对识别、评价结果控
制方法是否进行策划？
对控制策划的结果是否
形成文件。

•询问部门经理并请提供
环境因素和危险源辨识
评价记录
•查部门重要环境因素和
重要危险源清单
•根据识别的结果，针对
本部门活动的过程及范
围、分析、判断所识别的
结果是否充分，且是否
涵盖三种时态，三种状
态。
•根据确定的评价方法，
针对评价结果进行分析
判断，看评分是否合理？
•询问部门经理对识别和
评价结果所确定的环境
因素及危险源如何进行
控制
•查询对所有识别的环境
因素和危险源是否制定
控制对策，并请提供这
些控制对策的相关文件

6.当公司环境因素、危
险源发生变化时，是否
及时组织识别与更新。

·观察现场危险源、环境因
素有无变更的情况。

审核员/日期：

审核组长/日期

1.文件查阅含记录的查阅

2