神马集团有限责任公司

第七章

采购管理

索引号 采购管理 009

第二节

计划制定

步骤

涉及部门

步骤说明

1

相关部门申请

人员

非生产类采购计划增补由需求部门相关人员根据需要编

制增补需求计划申请表

1.1

相关部门经理 相关部门经理根据实际需要审批本部门增补需求计划申

请表，不同意即结束本流程

1.2

相关部门申请

人员

部门经理审批同意计划外采购申请表后申请人员在部门

经理指导下准备必要的说明和支持文件

1.3

主管副总

主管副总根据实际需要审批部门经理审批同意增补需求

计划申请表和必要的说明和支持文件,不同意即结束本
流程

1.4

相关部门申请

人员

相关部门申请人员将主管副总审批同意增补需求计划申

 

请表和必要的说明和支持文件提交计划调度室

2.

储运部仓库保

管员

仓库保管员发现库存低于安全库存预警线编制安全库存

预警单，递交计划调度室／设备能源部和采购部

2.1

计划调度室／

设备能源部计

划员

计划调度室／设备能源部计划员接到安全库存预警单后

判断月需求计划是否已执行完毕

2.1.1

采购部采购员 采购部采购员根据安全库存预警单分析原因,及时处理

2.2

计划调度室／

设备能源部计

划员

计划调度室／设备能源部计划员根据临时订单、不可预

期设备损坏、生产部门的临时需求及月需求计划已执行

完毕又接到预警单交按情况补报增补需求计划申请表

2.3

计划调度室／

设备能源部经

理

计划调度室／设备能源部经理审批增补需求计划申请表，

同意签署意见将增补需求计划申请表递送采购部门，否

则退回计划编报人员重新编制

3

采购部计划员 采购部计划员接到计划调度室／设备能源部报送的增补

需求计划申请表和计划调度室递送的非生产类采购增补

计划后一个工作日内编制月度增补采购计划

7－2－3－2