神马集团有限责任公司

第十四章 信息技术管理

索引号 信息技术管理
010

第五节

程控管理

步骤

涉及部门

步骤说明

1

申请部门综合

管理员

提出开通或关闭电话的申请，填写电话业务申请单，提

交部门经理

2

部门经理

审核业务申请单并签字，提交信息技术部经理

3

信息技术部经

理

审批部门提交的开通或关闭电话的申请

3.1

信息技术部经

理

若审批不通过，通知申请部门

4

业务受理员

若审批通过，根据申请单

填写用户维护工作台帐，并

开具业务受理及服务反馈单给机务员

5

机务员/线务
员

根据要求完成电话开通或关闭业务，必要时由线务员为

申请部门安装电话机

6

申请部门综合

管理

若为现场安装电话机，需填写业务受理及服务反馈单用

户填写部分，交由线务员

7

业务受理员

根据反馈单在用户维护工作台帐上进行标注，确定用户

是否满意

7.1

业务受理员

若用户不满意，开具返工单给机务员或线务员

7.2

机务员/线务
员

根据返工单要求完成工作

8

帐务员

若用户满意，参见帐务变更处理及费用结算流程

14－5－1－2