公司名称

佛山市嘉年华服饰有限公
司

文件编号

JNH-HR-03052011

  

版 次

A0

  

页 码

共 7

  

页 第

2

页

文件名称

采购管理制度

发文日期

 2011-05-20

4.1.2 大货原材料采购程序

采购员

（蒋明华）

采购板布及物料时，要求对价格负责。

板布及物料采购回厂后，先交吴总助理熊艳签
收。

报销

样板面料及配料报销由设计跟单（熊艳）签名，

吴总核准。

设计部跟单

核对采购回来的实物与申请单是否符合，并签名

确认，将购销单交采购员报销。
做布卡、辅料卡，建立面、辅料档案资料，面料名

称及颜色要统一。

部门经理负责对采购计划进行抽样核对；对价格

和数量进行审核。

部门经理按上市波段要求，按主面料类别，采购

周期进行规划，制订采购规划，资金使用计划，
交总经理 / 董事长审批后安排采购计划。

采购前，采购员需先对所要采购的面辅料进行价
格咨询，确保价格优势。

采购时，了解有无现货，如无需明确定购时间，
与经理沟通后再下单。

审核

采购规划

销售下单时必须附上客户修改意见以及公司下单

时统一的其它修改方案。
下单需有颜董事长签名核发。

销售订单下达

统计布、辅料时按主面料类型先分款明细，然后
汇成采购总表。

所有采购计划单必须要有供应商地址、单价、并贴
好实物色样。

采购计划

面、辅料统计

采购实施

单笔金额在 3 万元以上的布、辅料，需上报单价交

部门经理，经董事长核准后方可采购；

零星购买的，由采购自行核价，相关人员监督。

报价

凡需定做的大宗面料及辅料都需签订《购销合
同》，经双方签名后传真回公司方可支付定金。

定做合同签订

及定金支付

按相关要求执行。

货款支付