Q/NL/G.B09--007--2009

3 管理职责

3.1 科技开发部负责洛阳分部机车检修系统的非标工装的需求、设计与

制造过程的管理。

3.2 工程机械事业部负责洛阳分部工程机械系统的非标工装的需求、设

计与制造过程的管理。

3.3 安全管理部负责制造完工后的非标工装的验收与管理，参与重大、

关键非标工装技术方案的评审。

3.4 成本管理部负责总费用计划的审批、资金支付、报销等财务核算工

作。

3.5 审计与风险管理部负责对非标工装制作、招标进行审计、监督工作。

3.6 各使用单位负责本单位非标工装的需求、简单非标工装的设计、验收

和投入使用后的日常管理，负责有能力承做的全部或部分非标工装制

作。

4 管理流程

4.1 非标工装立项

4.1.1 每年 12 月份科技开发部、工程机械事业部组织年度非标工装计

划的提报、审核工作。

4.1.2 各生产单位根据工艺及生产需要, 真实准确地提报非标工装需求

计划，经单位领导审核后报科技开发部、工程机械事业部。各生产单位

不允许使用未经许可的自制非标工装。

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