4.3 采购权：
4.3.1 食堂用具的采购权。
4.3.2 办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
4.3.3 卫生用品、用具的采购权。
4.3.4 公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
4.3.5 检验用品及用具的采购权。
4.3.6 企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1 坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2 根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、

 

按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物
资保障。
5.3 严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应
商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4 与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产
任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5 根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占
用流动资金，提高资金使用效益。
5.6 对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固
可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
5.7 对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违
纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8 日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。
5.9 与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采
购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库
存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、
主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量
管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保
管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通
知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入
库待验。
月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入
库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填
写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合
格报告单办理入库及结算业务。