收。

三、付款

1.所有材料付款，各供应商应带有项目经理签字的我公司入库

单及发票到材料部统一办理付款手续。订货材料以合同为准，材料

部对各供应商按各工程分别进行登记、建档，由材料员负责领款、

报账。

2.材料员对自己负责的工程建立台账，包括工程名称、供应商名

称、材料名称、供货时间、供货总金额、已付款金额、欠款金额等明细。

每周汇总一次，制成报表，并与工程部、供应商、财务部核对后上

报公司。

四、材料成本

     工程结束后，材料部根据仓管开出的入库单，分别计算各供应

商供货总金额，财务已付款金额，对外欠款，汇总各个工程的材

料成本，制成报表，和财务部核对无误后上报公司。