会计部

 

流程说明：

1、面辅料到货后，国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进

口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明
细箱单。

2、

 

仓库根据《货物到厂通知单》， 对面辅料进行暂收，制作《面辅料暂收单》，

内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等。

3、计划部根据仓库的《面辅料暂收单》和公司相关文件，确定是否检验，并制

作《面辅料检验通知单》传递给质量管理部。



暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作《面辅料
点收单》。发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在《面辅料点收
单》备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等
情况，立即上报计划部。



外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。

4、对需检验的产品，根据计划部制作的《面辅料检验通知单》，自动生成面辅

料检验计划。计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验
紧急放行：



对于紧急放行的面辅料，计划部制作《面辅料紧急放行审批单》报生产
管理中心经理审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，
由仓库制作《面辅料点收单》。



对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出
具《面辅料检验报告》。对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检
验结果和费用登录。

5  

、 对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作

 

《面辅料点收单》。外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收

单》。

1、

对于不合格的面辅料和其它情况（如生产环节发现、由计划部上报的面辅
料不适用情况），由外贸业务部制作《不合格面辅料处置审批单》，确定是
否退料。对于不退料的不合格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格
面辅料进行降级或降价处理，并制作《面辅料降级使用审批单》。经审批同
意后通知仓库点数或质量管理部过码，制作《面辅料点收单》。外贸业务部、
采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。如为不减裁而需补货，
由业务部或采购部制作《补料单》，则凭此单重新进入面辅料收货管理流程。

2、对于需作退料处理的不合格面辅料，由外贸业务部制作《退料单》，进行退

面辅料库存查询

退料损失单

生产计划管理流程

国内采购运费登录