7、财务结算
      货物入库后，财务结算。

      采购员职责
      

 

一、 编制各项目采购计划，保证采购物品的质量；

      

 

二、 材料购买或代用经质检部确认并书面证明之后方可办理入库；

      

 

三、 采购的原材料按时入库；

      

 

四、 尽可能办理所有采购物品的合格证；

      

 

五、 采购物品入库后将发票附入库单交给财务部；

      

 

六、 采购计划变更时，填写采购附页给仓库审核后递交财务部；

      

 

七、 及时将采购进度反馈给各相关部门；

      

 

八、 外协加工时，明确加工进度，经质检员检验合格方可入库；

      

 

九、 定期咨询材料价位，在寻找新供应商或新加工配件单位时，办理费用要有

总经理审批手续；
      

 

十、 要将原材料涨价或落价信息及时向总经理反映或审批，较大的配套单位要

有预先涨价书面申请，并经总经理审批；
      

 

十一、 每一种采购或外协加工产品，要提供三家以上的供应商，根据材料质量

和价格由总经理决定厂家；
      

 

十二、 配合仓管部及时清查常用物品，发现量少时，及时向上级反映；

      

 

十三、 服从上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务。