耕细作，深化管理，流程再造，服务生产经营。审核的经验告诉我，优秀的企业，管
理到位的企业，往往是作业文件精细的佳作，创造独具魅力的企业文化。多次的内审、
管理评审、外审后，管理体系文件便不断优化。

2、在各部门进行了操作性、可测量的质量目标，确保公司整体质量目标的实现。

加强质量目标的管理，通过定期检查，及时找出薄弱环节，组织改进，使

QMS 进入

一个讲目标、讲过程、讲预防、讲绩效、讲改进的良性循环之路。其结果必然促进和提高
QMS 的有效性。

三、突出重点，抓好关键，特殊过程控制。
HACCP 理论中关键控制点（CCP）的含义是:能够施加控制，并且该控制对防

止、消除某食品安全危害或将其降底到可接收水平是必需的某一步骤。这里我们沿用
传统的理解：对质量特性起关键作用的过程。

特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，

组织应对这样的过程实施确认。

有人认为：原料粉碎和蒸馏时白酒生产的关键过程；也有人认为，制曲中培菌，

酿造中的堆积、勾兑中的组合、包装中的灌酒属于酿酒过程中的关键过程，我更趋向

“

”

于后者。发酵过程被有些公司定为 特殊过程 ，理由是：发酵过程的结果需经蒸馏过
程方可验证其质量的优劣。

关键、特殊过程的控制应在质量管理体系文件中明确，关键过程应参照特殊过程

进行：从过程评审和批准所规定的准则、设备认可和人员资格的鉴定、使用特定的方
法和程序、记录要求、再确认等五方面的进行。

四、不可忽视监视和测量装置，做好检定或校准工作，确保数据准确。
监视（调整、监督、经常评审、按一定的时间间隔测量试验，特别是为了调节或控

制的目的）和测量（确定或决定空间大小或某事的质量，运用某些已知尺寸或能力
的物体或通过固定单位比较来确定或决定大小或质量）。装置的控制，其准确度精确
度要求、适宜的检测方法及测试环境、监测人员均须进行规定。

酒类企业可建立玻璃量具、酒精计企业最高计量标准，对于非强制检定的工作计

量器据可自行检定；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四方面的工作计量
器具，实行定点定期强制检定；对不属于强制鉴定的计量器具，同时又未建立企业
最高质量标准的监测设备，可以实施内部校准。对需校准的设备，企业应编制相应得
内部校准规程，规定标准方法、使用设备、验收标准及标准周期等。

对产品符合要求及证明产品符合要求的监视和测量装置、软件等的控制，确保监

测设备的有效性，从而确保产品品质符合要求。

五、对不合格品控制实施分级管理，防止不合格品的非预期使用，切实提高产品

品质。

不合格品是偏离质量规定要求的表现，而这种偏离因其质量特性的重要程度不

同和偏离规定的程度不同，对产品适用性的影响程度也就不同。不合格品严重性分级，
就是将产品可能出现的不合格，按其产品适用性影响的不同进行分级，列出具体的
分级表（如

A、B、C），并据此实施管理。针对不合格的严重等级，在相应得验收标

准 中 规 定 不 同 的 接 收 质 量 限 ， 规 定 相 应 得 抽 样 方 案 ， 当 各 类 不 合 格 品 的 数 量
（

A 、B 、C）均等于或小于该类合格判定数时，该该批产品判定为合格。

在《不合格品控制程序》中，可根据不合格批导致不合格品的最高级别，规定不

合格品的处置的权限。例如：

C 类不合格，由质量部直接处置，A、B 类不合格品由质

量部合同相关部门沟通后填写处置意见，视重要程度报副总或总经理审批后执行：
退货、返工、追回、让步接收、降级、报废、换货等。对于外包、采购产品慎重分级决策，
有利于建立良好的战略合作伙伴关系，生产过程中

A 类不合格通报老总，有利于质

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