2-3         

                      

订单处理流程说明

制表

：

•

业务部门接到订单后分两种情况：一种是老产品，即在本公司曾生产或正生产的产品。这种产品在接到订单
后直接与生管计划部门评估一下目前的产能是否能满足订单的交货期。另外一种是新产品，即在本公司从未
生产过的产品。新产品在接单后业务部门要组织生产系统相关部门：技术研发部、生产部、生管计划部、采
购部、品管部等部门开会进行订单评审。评审内容：图纸； BOM ；工艺；是否打过样；样品是否经客人确

 

认，有何反馈改进要求；工夹模具是否齐备； 产品包装有无特别要求；检验设备是否满足；客人收货检验标
准；产能是否满足；零配件是自制或外购或外协，哪种方式更经济（成本）；客人的其它一些特殊要求。

•

评审完后，可下达订单。订单签发给技术研发部，生管计划部。

•

技术研发部接到业务新订单后，进行各种零部件设计，及时整理好产品对应各种技术资料：图纸， BOM
（含包装），包装设计，制造工艺等。

       完成后导入 ERP 系统或网上邻居共享。

•

生管计划部门按到订单后，及时跟进技术部门的资料准备情况。

•

资料齐备后，生管下达主生产计划（即装配工单）。然后根据装配工单做物料需求计划，包括：自制零件的
工单计划，委外工单计划，外购零件计划。

生产计划数 = 订单需求数 - （库存 + 在制工单生产量或外

购数量 - 未发货订单需求

量） + 合理的生产余量。

•

生产工单及外购单的进度跟踪。

•

生产过程的流程请见下表 3-3 。