各车间

成本

机物料费用控制率

每月控制在部门申请计划的金额内

5

办公用品申请领用表

现场管理

每月检查曝光次数

5

≤2%

检查通报

安全

在生产中发生的安全（含消防）事故次数

10

≤1%

统计累计次数

安全事故汇总表

各仓库

产能

30

≥100%

月产值报表

收发料及时准确率

每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料

35

领料记录

质量

帐、物、卡一致性准确率

财务抽查的记录

35

抽检记录

成本

库存下降率

每季度降低采购需求总额

10

生产采购申请计划

办公用品费用控制率

每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）

5

办公用品申请领用表

现场管理

每月检查曝光次数

5

≤1%

检查通报

机修班

产能

30

≥100%

月产值报表

生产设备完好率

生产开工前设备可正常运做即算完好

40

≥97%

质量

设备保养及时率

依据规定时间内完成对设备的保养

40

≥97%

成本

每月控制在部门申请计划的金额内

10

物品品申请领用表

现场管理

安全

10

统计累计次数

安全事故汇总表

注：红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标因公司某些基础数据还没有建立起来，故等半年以后再看

≤2％

控制率=月申请金额÷月领用金额

5S管理

达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数

550万/月（1650万/季度）

目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）

完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值

≥98％

及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数

≥95％

达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数

≥3％

下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额

≤2％

控制率=季度申请总额÷季度领用金额

5S管理

达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数

550万/月（1650万/季度）

目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）

完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数

设备维修/保养记录

及时率=保养日期数÷规定日期

设备维修/保养记录

办公用品（含机物料）

费用控制率

≤2％

控制率=月申请金额÷月领用金额

每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月）

2次/月