6.1.2.2 

“

如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写 客户退货

”

 

单 ，可要求销售部门处理。

6.1.2.3 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需

 

要登帐入库。

6.1.2.4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任

   

由销售部相关人员负责。

6.1.3 

 

物料出库（出库领料）

　　6.1.3.1 

”

”

“

”“

”“

需严格按照 仓库单据作业管理流程 中有关 生产任务单 出库单 借用

”“

”

 

单 调货单 的流程进行作业。
　　6.1.3.2 

 

包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

　　6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
 

  

　 6.1.3.4 “

”

 

出库单 发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。

　　6.1.3.5 

 

内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

　　6.1.4 

 

物料借料

　　6.1.4.1

”

”

“

“

需严格按照 仓库单据作业管理流程 中有关 产品借用单 的流程进行作

 

业。
　　6.1.4.2 “

”

借用单 上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料

 

入库作业。
　　6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追

 

查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
　　6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办

 

理借料。
　　6.1.5 

 

物料报废

　　6.1.5.1

”

”

“

“

 

需严格按照 仓库单据作业管理流程 中有关 报废单 的流程进行作业。

　　6.1.5.2 

 

发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

　　6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、

 

客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
　　6.1.6 

 

退厂物料处理

　　6.1.6.1

”

”

“

“

需严格按照 仓库单据作业管理流程 中有关 退厂通知单 的流程进行作

 

业。
　　6.1.6.2 

 

采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

　　6.1.6.3 

 

不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

　　6.1.7 仓库卫生、安全

 

管理（含门禁）

6.1.7.1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不

要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、

 

卫生、合理摆放的要求。
　　6.1.7.2 卫生

 

工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　6.1.7.3 

 

部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

　　6.1.7.4 

  

考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

　　6.1.7.3 

 

安全

　　6.1.7.3.1 每天下班后由仓库管理员

”

检查门窗是否关闭，按仓库十二防 安全原则检查

 

货物，异常情况及时处理和报告。
　　6.1.7.3.2 

 

门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

　　6.1.7.3.3 

 

仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

　　6.1.7.3.4 

 

高空作业需要使用作业车，并注意安全。