录以及现场观察等方法，共审核出轻微不符合项 X 项，没有严重不合格项。各不符合项在都
在内审末次会议结束后以书面形式发送不符合报告至相关责任部门，要求各责任部门限期
采取纠正措施进行纠正，目前，各不符合项都已整改并关闭。通过内审，反映出各部门对质

量管理体系普遍比较重视，树立了各项工作的开展严格按照有关程序文件和作业指导书的
规定执行的意识。

2、

外审：XXXX 年 X 月 XX 日，我们接受了第三方 XXXX

“

”

认证公司对我司进行的换证审核，

在为期两天的审核中，审核师分别对我司的 X 个部门都进行了审核，在审核过程中共提出 X
个轻微不符合项，X 个观察项与 X 个建议项，目前不符合项已采取纠正措施并关闭，观察项
与建议项的各相关部门也都已结合自身实际情况进行改进，新的 ISO9001：2008 认证已
于 7 月 24 日获得。

3、

过程审核：XXXX 年 XX 月我们对生产技术部的四个生产班组包装班、KISSCUT 班、面纸班

和丝印班进行了生产过程审核，在审核中共发出 6 份预防措施报告，对生产过程中潜在的
质量事故进行了有效预防。

3、

2010 年管理评审工作

XXXX 年 XX 月 XX 日，总经理主持召开了管理评审会议，主要对①公司质量方针、质量目标达

成情况；②过程业绩和产品质量符合性；③顾客满意度评价，包括顾客信息反馈处理评价；④质量

管理有效性、适宜性、充分性；⑤纠正、预防措施和持续改进系统；⑥上次管理评审后第一、二、三方

的审核结果六个方面进行了评审。根据以上六方面内容，各部门经理对一年来各自负责的质量管理

工作进行了认真的总结，并充分看到了存在的问题。对此次的评审大家一致认为：各部门都能按质

量管理体系文件要求去执行，各级文件和资料都得到有效控制，各项质量记录都按文件要求形成，

各部门经过认真学习培训，员工都有一定的提高，促进了质量管理体系的有效运行，ISO9001：

2008 版质量管理体系是有效的、充分的，也是适宜的。同时，经过认真的讨论，大家一致同意对我

司的部分质量目标进行修改（包括内、外部顾客满意度、发货数量正确率、外部客户投诉率、成品库存

率、模具、菲林加工合格率），并在体系文件中增加 6 项内容（包括相关部门质量目标的增加），同

时对体系文件中的 13 个文件与实际操作不符项进行了修改，预计所有项目的增加和修改工作将在

XXXX 年 X 月底前完成。

4、

XXXX 年文件修改情况

XXXX 年，管理者代表根据 XX 年管理评审结果，配合各部门对管理评审中提出的 X 改

进项进行了改进，并配合各部门对《程序文件》与《工作文件》中 84 个与实际操作不符的文件