审核后不能弃审，一定要注意金额是否与发票一致。

财务会计

入库业务流程（入库凭证）分两种情况处理：

第一种：平均根据发票，随时做凭证，发票到了当业务发

—

—

—

—

—

生后 点击财务会计 账务处理 生成实时凭证 查询

单据类型（12 —

） 库存组织编码（102 —

） 是否已经成本

—

——

—

—

—

计算（否） 确定

客户化 凭证生成 查询 采购入

——

—

——

—

库单

未生成凭证 确定

生成入库凭证 点击修改

（其前提：采购发票处于审核状态）

第二种：月底统一采购入库凭证，可以按情况一月底统一

操作，也可以进行成本计算，将成本计算和计算全月平均

单价一起做完后，进行生成实时凭证，即（生成实时凭证

—

—

查询 单据类型（12 —

） 库存组织编码（102 —

） 是否已

—

——

—

—

—

经成本计算（否） 确定

客户化 凭证生成 查询

——

—

——

—

采购入库单

未生成凭证 确定

生成入库凭证 点

击修改（其前提：采购发票处于审核状态）

出库凭证

——

——

供应链

账簿查询

核对存货明细账（不能显示有东

——

——

——

西才算正确）

账务处理

成本计算

选择材料出