4、财务部负责会审单价 500 元以上，或总金额 2000 元以上的零星采购申请。并负

责参与价格的招标及商务会谈，对采购价格和采购流程的合理性进行监督；

财务部负责资产管理、登记造册及废旧物资的处理等工作；

5、供应组负责除备品备件、工装夹具以外的生产性低值易耗品的采购，主要指一

些零星的价值较低的生产辅助材料；

6、财务部物流组负责对采购物品入库、发放、换发，并通知使用部门一同查验物

品质量；

7、总经理负责审批采购计划或采购申请，并决定具体采购行为。

8、各采购部门于每月底统计当月采购的物品、数量等相关明细。

四、采购申请审批程序

公司内部各职能部门、车间在实际需要时提出零星采购申请，所有采购计划必须

根据客观需要，避免浪费和虚报，各部门在年度或月度有固定项目需求采购时，需

提供月度或年度采购计划报财务部备案。

1、生产性低值易耗品的申请：

（1）备品备件、工装夹具的申请流程：

对芜湖公司备品备件、工装夹具的申请审批程序，作如下具体规定：

A、备品备件、工装夹具的申请一般由生产部门提出，每月月末车间根据下月计划

手工填写；

B、由设备组对车间提交的《威灵（芜湖）公司备品备件采购申请表》进行审核汇

总,重新整理成《威灵（芜湖）公司备品备件月度采购计划表》报电机事业本部审批，

在非特殊情况下，不需要编制相关文字报告；

设备组在审核车间计划时需注意安全库存量的制定，根据备件每月的消耗量、结

合采购周期及备用需求确定安全库存量，并据其生成每月的采购计划，库存量（含

在途）等于或大于安全库存量的，禁止采购；

另外一些临时需要制作的工装夹具，需车间手工填写《模具与工装夹具申请表》

（见附三），并需经车间主任、工艺部门以及制造部部长的签字与审核。

C、

《计划表》被批准后设备组对备件、夹具进行询价、比价，并进行商务会谈或招

标，最终选定供应商；

D、完成合同或订货单的编制，并手工填写《备件合同审批表》报空调事业部批准；

合同审批流程如下：

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