原因:虽然无形成文件的程序,但是部门负责人详述了该工序的操作要求,而操作工的实
际操作与负责人所述有明显差别,说明操作人员有没执行操作要求。所在存在不符合。
8、对生产急需又来不急检验的零件的追踪审核
1)
“
”
查零件间是否发生过 生产急需又来不及检验的零部件 情况
2)如存在上述情况,是否已流转到装配车间
3)如已流转到装配车间,是否已作出可追溯标识
4)查两个车间的相关人员是否清楚上述规定
9、耐压设备的检定
1)现场观察检查员是否对 A 产品进行了逐个耐压试验
2)
“
”
是否按 试验压力和规定时间 进行了操作
3)压力表是否经过检定,查检定记录
4)质检人员的能力要求
10、
不合格项的撤销
不可以撤销
原因:不符合事项已存在,现场补检验记录并不是针对不合格项作出的纠正措施,并且未
经过验证。
11、
现场要求更改审核范围
审核组长不能未经认证机构的评审和批准同意受审核方的要求,审核组长应该及时地与认
证机构和受审核方沟通协商,并通过认证机构的评审和批准。审核组不宜对审核范围的改
变自行作出决定。
12、
技术部:主要是产品的设计和开发等,主要审核
7.1 产品的实现的策划
7.5.1 生产和服务提供的控制
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
质检部:主要是产品的质量检测,主要审核:
8.2.3/8.2.4/8.3
人力资源部:
6.2
13、
认证审核的审核组组成以后,审核组通常会召开哪些会议?何时举行?
1)
——
现场审核前的审核组准备会议;
现场审核前
2)
——
首次会议;
现场审核开始时
3)
——
现场审核期间的审核组内部沟通会议;
现场审核期间
4)
——
末次会议前与受审核方的沟通会议;
末次会议前
5)
——
末次会议。
现场审核结束时
14、
审核计划的主要内容有哪些?
1)审核目的
2)审核准则
3)审核范围
4)现场审核活动的日期和地点
5)现场审核活动预期的时间和期限
6)审核组成员和随行人员的作用和职责
7)为审核的关键区域配置适当的资源
8)适用时其他有关内容