审核要点

审核部门/岗位/人员

审核方法/技巧

1．环境因素及其相关影响识别、评
价、更新的工作流程和方法（1）

主控部门

1.询问
2.查程序文件

2.环境因素识别
--是否覆盖了受审核方的活动、产品
或服务；
---是否考虑了不同时态、状态、不同
影响的环境因素；
---是否考虑了可施加影响的环境因
素
---能控制和可施加影响的环境因素
是否有漏识（尤其是产品、服务、过
去、将来、紧急和相关方的环境因
素）

主控部门（1）

各部门（

1）（2）

1．现场查看
2．询问了解受审核方的活

动，产品或服务

3．查环境因素识别汇总表

1．现场深入查看
2．查各部门的环境因素识

别表

3.环境因素评价

---评价准则、方法是否合理，
---评价是否依据了评价准则/方法
---评价结果的准确性，是否反映了
组织的重大环境影响

评价主控部门（

1）

/相关部门（2）

1．询问
2．查评价准则或标准；
3．查评价记录

4.查重要环境因素清单

4. 环境因素、重要环境因素更新
（3）
---环境因素、重要环境因素更新是
否及时，如有更新，，识别评价是
否充分、准确。
--是否传递给相关部门

主控部门（