1.技术部：负责组织新产品开发阶段材料供应商的入围初选及其样品检验确认和批量试用

确认，并向供应商提供技术服务；负责在制品材料供应商的选择推荐，负责与供应商签订技术
合同，参与供应商质量保证体系的现场审核和供货质量问题的反馈。

　　

2.采购部：负责与供应商签订商务合同；负责维护管理《合格供应商数据库》；执行采购订

单；根据收到的销售订单以及销售预测，采用

SOPIS 系统运算，系统会自动考虑在库库存和

已定购在途运输的原材料情况，以及公司制订的采购额对供应商的分配比例计算并给出采购订
单；跟踪采购订单的进展，保持与供应商的长期密切联系。

　　

3.质保部：负责进货检验及在制品原材料、外购外协件检验制度的制定和执行；负责组织

对供应商质量保证体系的考核、评定、整改跟踪。对供应商提供的物料质量、交货期

/量、质量事故

和质量改进情况等进行月度考核。

　　

4.生产部：参与供应商的选择及其样品检验确认和批量试用确认；参与供应商的现场审核

和供货质量问题的反馈。

　　

5.财务经营部：参与供应商选择；负责采购合同审核和供应商考核处罚的执行。

　　

6.公司总经理负责候选供应商的最终审批权。

　　由上述权利分配可见，无论哪家企业要想成为三洋科龙的供应商，必须通过所有相关部门
按明确的职责和权利分工的审核后，才能最终成为合格供应商。

 

　 　供应商管理制度

　　供应商管理制度中包括供应商开发、评估、绩效管理等内容。

　　

1.新供应商的评估。

　　（

1）首先对该类物料进行市场分析，了解发展趋势和评估该材料的供需状况，主要供应

商的市场定位及特点等。某种材料在第一次采购前，将参考科龙集团和三洋公司的合格供应商
清单并组织调查评审后决定。采购员可以给设计部门提建议，推荐使用市场主流的元器件来降
低成本。

　　（

2）供应商的初步筛选。评价的指标主要有：供应商的注册资金、生产场地、设备、人员、主

要产品、主要客户、生产能力和信誉、服务等。在这些评价的基础上，采购部建立起预备供应商数
据库。这个阶段的工作可通过互联网查询、供应商的主动问询和介绍，专业期刊报纸、商品目录、
工商局查询等方式进行。

　　（

3）联系供应商，请有意向的供应商提供营业执照、税务登记证、企业代码证；银行信用

证明；法定代表人证书、身份证；特许经营许可证、行业资质证、授权代理证；拥有生产、经营或
办公场所的证明；生产或经营范围以及主要产品、商品目录；上一年度和近期的财务报告；公
司简况、业绩、售后服务材料；有关的其他材料，如生产设备、技术和管理人员的状况报告等资
料。

　　评审小组将根据购买材料的具体状况设定具体要求指标来进行审核。

　　（

4）对供应商实地考察。考察必须有生产和技术以及财务经营部门的人员组成小组共同参

与。他们不仅会带来专业的知识与经验，共同审核的经历也会有助于公司内部的沟通和协调。