4、2013 年 6 月易书波老师的《魅力演讲》
5、7 月 5 日练荣斌老师的《TTT 培训》
6、2013 年 8 月 24 日安监所老师的《安全生产培训》
7、2013 年 9 月 24 日春华教育彭文飞老师为期一个月的《申乐浙江大学大专学历进修》
8、2013 年 10 月 31 日软件公司工程师的《ERP 操作培训》
9、2013 年 11 月 6 日王仁锋老师的《企业规范化落地系统之“领袖的统御有道》。
新员工入职全部进行了入职培训，内容包括安全生产、公司制度、薪酬福利、

7S 及岗位

技能，培训后进行了书面及实际操作考核，并进行了书面评定。

在人力资源方面，从招聘计划、招聘实施、档案建立、培训、考核流程基本完善，各项工

作记录全面。

 
三、安全生产
1、生产办公场所按消防要求都已配备了消防设备，并有台账。生产、办公场所按 7S 管理

及环境卫生控制办法要求。

2、每周进行不定期 7S 检查，记录检查结果，月底召开 7S 总结表彰会，公布结果及颁

发红、白旗和奖惩。

3、车间主任时刻检查员工戴指套情况，做好产品防护。
4、设备管理员每天巡查机器设备和线路，发现问题及时解决处理。
5、保安每天晚上员工下班后巡查所有公司范围的安全隐患及水电门窗， 保障公司的财

产安全和能源节约。

6、办公室逐步加强管理力度，以确保工作环境的清新整洁，提高公司的企业形象。
 
四、文件和记录控制

为确保质量体系的正常运行，确保现场文件为有效版本，按照文件控制程序要求对

质量体系文件、技术文件、管理制度文件、等都进行了有效的存档、发放、回收及销毁管理，
但是仍有工作不全面的地方，如这次内审发现的不合格项：插座铆装车间使用的手扳压
床的操作规程，使用的是受控文件的复印件。现都已按照文件控制规定标流程实施改正，
改正办法为：设备操作规程由相关人员审核批准后再复印，统一由文控人员盖红色受控
章并封塑再下发车间，并要求车间签收确认，起到监督作用。并收回现场无效的操格规
程，重新发放。且在

11 月份对所有控制文件进行了重新整理归档发放，确保文件有效、完

整。

五、基础设施和环境控制

公司基础设施购置都已按采购申请程序进行，现已完全在

OA 系统办公软件上运行；

基础设施购置后都建立了相关台账，并编制了年度保养计划，一、二级保养均建立了保
养记录；同时设备维修也建立了设备故障处理记录，以确保基础设施正常使用。但是仍
有工作不全面的地方，如这次内审发现的不合格项：基础设施有台账，有年度保养计划，
有保养记录，但是未能提供维修记录。改正为：严格依照《基础设施控制程序》的要求执
行，设备维修后及时做好《设备维修记录》，做到有据可查，可追溯性。

 
六、本部门目标的完成
按照公司年度目标分解，部门责任目标基本完成如下表：

2013 年度插座分公司行政办公室质量目标

年度质量目标: