第 1 页 

共 15 页 

制度等级 

C 

   制度流程执行监控  

   管理办法

 

更 改 码 

0 

1 目的及适用范围 

1.1 为规范和统一制度管理体系,监督和指导公司各部门的制度流程管理工

作,推动制度流程的有效执行,提升制度流程的执行和监控水平,特制定本办

法。 

1.2 本办法适用于湖北公司及湖北各分公司的制度流程管理执行监控工作。 

 

2 参考文件 

《制度监控管理办法》                集团（2006.12.05） 

 

3 术语 

3.1 制度流程监控：是指通过对公司各部门发布制度流程的执行过程和效果

进行跟踪监督，以检验制度流程落实和执行情况，对制度流程管理体系进行

优化和完善，以不断提升组织员工工作规范和执行力的过程。 

3.2 自查：由公司制度管理员、制度流程执行部门负责人按季度定期对公司

制度的培训及执行情况进行检查。 

 

4 职责 

4.1 企管部 

4.1.1 负责制度流程监控体系的建立与完善，对公司制度流程管理体系优化

的指导与监督。 

4.1.2 负责指导各部门的制度流程建设与运行监控，检验各部门制度流程执

行力，并提供相关咨询服务。 

4.1.3 协助制度流程起草和执行管理部门对各部门制度流程执行情况进行日