(一)属生产经营性的各项费用，2000 元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和
部门经理签名后，报分管领导批准，然后送财务经理审核报销。超过

2000 元以上的须报财

务总监批准。
    (二)属非生产经营性的各项费用，2000 元以内的按第六条第一款执行，2000 元-5000
元的，报财务总监批准，超过

5000 元的报董事长批准。

    第七条  补充说明
    如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理
人可在期间行使相应的审批权力。