是否有改进工作方法的意思与建议

            

 其    他    

         

         检查人员：

 (二)生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。

表 11．2．6  生产操作稽查表

工程名称：
操作人员姓名：                                                   年    月    日

    稽    查    项    目      

  实  际  情  形

    备            注

 操作前的准备工作是否完成      

                

                    

 是否按操作标准来操作          

                

                    

 工作场所的布置是否适宜        

                

                    

 通风照明温度等是否符合规定    

                

                    

 附近环境是否整洁              

                

                    

 对异常状况是否知晓处理程序    

                

                    

 是否有改进工作方法的意见与建议

                

                    

 其    他                      

                

                    

 检查人员

表 11．2．8 

 

外作厂商质量管理稽查表

口试用厂商    口外协加工厂商
口协作厂商    口原料供应商

                                    
l

—1 厂商名称：                  

4

—1 制程上有否按规定的操作标准操作： 

  口有  口没有                        

1

—2 厂商的地址电话：     

4

—2 制程中有否按规定的检查标准检查： 

  口有  口没有                        

 1

—3 负责供应本厂的原料，加工品名称：

4

—3 制程检查记录有保存吗?口有  口没有 

 1

—4 经办人员职称姓名：              

4

—4 制程中发现不良品的处理：            

 2

—1 有质量管理组织表吗?口有  口没有 

5

—1 对本公司供料储存情况：            

 2

—2 质量管理负责人职称姓名：        

                                    

5

—2 成品检验如何实施：  

    口全检  口抽检  口不检验          

 2

—3 质量管理部门是否独立存在?       

    口单独存在  口存在      口单位  

5

—3 被退货时实施措施：口改换包装再送回

    口等催货急时再送回  口全捡后再送回

 2

—4 检验人员共计            人      

    1．进料验收人员

———人         

    2．制程检查人员

———人         

    3．成品检验人员

———人         

    4．其    他人员

———           

5

—4 本公司要求的水准和厂商生产能力比较

    (厂商的意见)                      
    口要求过高                        
    口要求过低                        
    口要求适中                        

 2

—5 检验人员是否兼作其他工作：      

    口是  口否                      

5

—5 不良率能否降低：                  

    口照规定  口打算降低              

 2

—6 对于不良反应是否有人负责处理：  

  口有  口没有                      

5

—6 现有接受本公司订购事项进度情况：  

              

 3

—1 进料时，有检验吗?口有  口没有   

  口有时有，有时没有                

                                      
                                      

 3

—2 检验方式：口全检  口抽检        

  口抽样计划  口其他                

5

—7 其他：                            

                                 

 3

—3 进料时发现不良品的处理：口批退  

                                      

     口选别  口重工  口照用  口其他  

6  需要本公司协助事项：               

 3

—4 进料验收单有保存吗?口有  口没有 

                                      

(三)自主检查：