编

 制 说 明

总结

2013，展望 2014，塑钢分厂制定全年经营目标实施方案，优化产业结构，充分整合资源，进一步

化小核算单位，全面提高生产能力，实施精细化管理，采购创新化，费用最小化（增收节支），为全面实

现昌吉州龙头企业这一目标而努力奋斗。

一、全年整体经营指标：

1、销售指标：根据 2013 年塑钢分厂经营情况，特制定 2014 年经营目标，塑钢全年最低销售 60000 平方米（奋

斗目标

75000 平米），按照单价 340 元/平方米折合，销售收入：2040 万元； 铝合金全年最低销售 7000 平方米

（奋斗目标

10000 平米），按照单价 550 元/平方米折合，销售收入：385 万元； 全年实现销售收入共计 2425 万元

（不含运费、协调费、安装费；奋斗销售目标

2500 万元）。注：合同单价按照 340 元/㎡测算销售毛利润为销售单价

的

19.8%（65 白色中油型材 75 元/㎡，三玻 110 元/㎡，胶条为三元乙丙胶条 15 元/㎡，五金配件 13 元/㎡，钢衬折

价

20 元/㎡，人工制作费 11 元/㎡，检测费 5 元/㎡，小五金、包装 2 元/㎡，固定资产折旧费 1.5 元/㎡，发泡剂 4 元/

㎡，安装费

13 元/㎡，运费 2 元/㎡，协调费 1.2 元/㎡）。按照以上公式，合同签定后制定合同销售底价套算，可根

据当时销售价格及原材料的不同适时进行调差。