六是钢筋月度采购计划。

 

　　该计划由生产副经理负责编制、项目经理审批，每月

20 日前完成。材料采购计划主要依

据技术部门提供的月使用计划进行编制，材料的采购还应考虑以下因素：材料使用是否需
要有余量、材料本月库存情况、钢筋加工情况、材料市场价格风险、项目部资金状况。编制依据
是月度钢筋原材计划。

 

　　七是入库管理。

 

　　包括采购进场、过磅点验、入库、填写入库单。钢筋加工场按照施工平面布置图指定位置
设置，由提料员统一管理。每批次钢筋进场后库管员要及时向供应商索取产品合格证，将合
格证提交资料员并送交试验，钢筋到场后如需劳务队人员协助进行卸车、搬运、码放等工作
时，由材料负责人（不在现场时可委托库管员）向生产付经理提出协助要求，明确偿付费
用方式及金额，由生产付经理负责安排劳务人员及时协助完成相关工作。钢筋过磅点验时，
项目部材料库管员、钢筋加工场人员和供应商要共同进行点验，所有型号钢筋要分类过磅，
点验结束后有材料记帐员办理入库手续。钢筋入库后，钢筋加工班要对原材进行标识，标明
钢筋的型号、吨数、根数，材料部门负责检查。钢筋原材和成型钢材要划分为两个区域，分别
堆放。

 

　　八是钢筋试验。

 

　　钢筋入库后，库管员填写材料进场通知单通知试验员做试验，试验员应及时取样送检
并出具试验报告。只有试验合格后，钢筋才能进行加工。

 

　　九是钢筋加工管理。

 

　　工作内容包括钢筋加工、加工标识、成型钢筋码放。在劳务合同中，对钢筋的损耗要明确
规定。钢筋加工时，打开哪捆原材，哪些从废料中再次加工由材料员统一指挥。劳务队根据
月计划、周计划进行钢筋加工，加工完成后的钢筋要分类码放并用标牌进行标识，防止钢筋
被错误发放，材料员要对原材以及成型加工后钢筋的码放及标识进行监督检查。

 

　　十是钢筋领料管理。

 

　　工作内容包括钢筋领料申请、审核、按料表发料、填写出库单。钢筋发料按进度计划中钢
筋部位一次发放，每领用一次，钢筋加工班发料员要在料表中标注已领用的钢筋数量，并
由领料人签认。每领完一个部位的钢筋量，钢筋加工场发料员要将发放钢筋的料表进行分类
汇总，并将汇总表和料表提交材料记账员，材料记账员对汇总量和料表量进行核对后填写
出库单，同时在报损单中按合同规定值填写钢筋损耗量。如果在绑扎过程中出现超量现象，
超量部分必须由劳务队做出补充料表并由总工审核后钢筋加工班才可加工。同时补充料表也
要发给钢筋加工班、材料科。

 

　　十一是钢筋现场管理。

 

　　

 

　　现场管理由生产人员负责，生产副经理协助，如夜间施工由值班人员负责。钢筋的绑扎
进度生产人员要进行监控，生产人员要对已领用的钢筋的堆放、绑扎进行检查，当日收工前
检查钢筋现场的绑扎情况，防止钢筋领到现场后长期堆放的现象发生。钢筋绑扎进度、钢筋
现场堆放、筋现场保卫执行项目部相应制度。

 

　　十二是结算支付。

 

　　工作内容包括钢筋结算、钢筋款支付、钢筋加工结算、钢筋加工款支付。钢筋款由材料记
账员按月进行结算，每月底填写结算单。钢筋款的支付由材料科长向项目经理提出申请，经
项目经理审批后，由财务人员填写支付单并办理支付。

 

　　十三是钢筋盘点。

 

　　每月

25 日前，材料部材料记账员、和钢筋加工场人员要对上月钢筋使用情况进行盘点。

钢筋盘点时要对原材、未领用的成型钢筋和已领用的钢材都要进行盘点。盘点采用现场数根