5、合同签定：

（

1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订

合同。

（

2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（

1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处

跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（

2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知

需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部

门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物

资）

、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品

经库管验收合格后，库管开具《入库单》

，按流程办理入库手续。如验收不合格

的，由验收部门通知人力资源与后勤部，

2 日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

1. 常用办公用品的结算和报销方式

（

1）常用办公用品可与固定商家商定结算周期和方式，结算日可由行政部

向商家索要办公用品购买记录，并凭发票进行报销应付金额，如数额较大

可交由财务部直接结算。

（

2）小件商品的报销程序可按照常规报销方式，经财务、稽核审批相关领

导签字即可直接报销。

（

3）预支借款：需要先写借据经相关领导签字批准后方可购买，购买以后

按照常规报销方式进行报销。

2. 固定资产报销

经批准购买的办公用品（固定资产）报销方式按常规报销方式报

销，未经任何程序购买的物品，一律不予报销。

五、领用：

1、各部门领用物品必须走 OA 流程后,填写“领用单”，由部门负责人

核签，到行政部签字后，由保管员办理出库手续。