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45022-02-Org/KPI-Feb02-DWJ-scz-SHI-C

 

为关键岗位制定的关键绩效指标 ( 二 )

定

性

指

标

考核项目

公司层的指标

职能部门层的指标

定

量

指

标

副总裁 ( 生产 )

15%

15%

•

实际销售额 / 销售计划

•

实际利润额 / 利润计划

15%

15%

10%

10%

•

生产 , 采购预算制定的
及时性和质量

10%

10%

市场总监

10%

15%

5%

•

实际销售额 / 销

售计划

•

实际利润额 / 利

润计划 

•

实际市场份额 /
目标市场份额
=a%

•

品牌强度

•

市场费用 / 销售
额 =a%

10%

5%

•

市场部的预算制定的及
时性和质量

10%
10%

15%

15%

销售总监

30%

5%

5%

•

实际销售额 / 销售

计划

•

实际利润额 / 利润

计划 

•

实际市场份额 /

目标市场份额

•

实际销售网点覆

盖数 / 计划销售

网点覆盖数 -1

•

销售费用 / 销售

额

•

预测月度度销售

金额 / 实际月度

销售金额 -1

•

实际销售人员周

转量 / 计划销售

人员周转量 -1

10%

10%

5%

•

年度销售预算制定

的及时性和质量

5%

10%

5%

5%

5%

5%

大区经理

30%

5%

5%

•

实际销售额 / 销

售计划

•

实际利润额 / 利

润计划 

•

销售费用 / 销售额

•

坏帐余额 / 年应回款

额

•

实际销售网点覆盖数

/ 计划销售网点覆盖

数 -1

•

新产品销售额 / 总销

售额

•

预测月度销售金额 /

实际月度销售金额 -1

•

实际销售人员周转量

/ 计划销售人员周转

量 -1

•

即时完成的订单数 /

总订单数

5%

5%

5%

•

销售预算制定的及时

性和质量

5%

5%

5%

5%

5%

10%

5%

5%

5%

年度预算

职能部门层的指标

•

生产部门的日常管理

•

广告与市场策划有效性

•

市场支持力度

•

市场研究质量 ( 例：市
场容量 ) 

•

新产品定位与推广流程
控制

•

经销商调查的及时
性和质量

•

销售政策执行监督
力度

•

销售人员管理

•

市场秩序管理

•

市场信息收集的及时
性 H 和准确性

•

促销的有效性

•

经销商管理有效性

•

销售公司管理

•

生产管理办法 (3 个
指标 )

•

供应管理 (4 个指标
)

•

成本控制 (2 个指标
)

•

安全记录 (2 个指标
)