增加收入 

销售收入增长率 

（本年收入—上年收入）/上年收入 

财务部 

总经理、各副总经理 

3  减少经营成本 

税后利润 

收入—成本—税金 

财务部 

总经理、各副总经理 

4  增加现金流入 

经营性现金流 

现金流数额 

财务部 

总经理、各副总经理 

5  增加市场掌控能力 

业务市场占有率 

业务收入/行业总收入 

财务部、
销售公司 

总经理、各副总经理 

6  保持良好客户关系 

重大客户流失率 

年内流失的重大客户数/年初重大客户数 

销售公司  总经理、各副总经理 

7  市场开拓 

新客户收入占总收入比率 

新客户收入/业务收入 

销售公司  总经理、各副总经理 

运营类 

   

8  质量控制 

一等品率 

一等品数/总台数 

品质管理
部 

总经理、各副总经理 

9  提高全体员工的素质 

员工培训时间增长率 

（本年员工培训总时数-上年员工培训总时数）/上
年员工培训总时数 

人力资源
部 

总经理、各副总经理 

组织类 

   

10 

保持有吸引力的企业文
化 

员工流动率 

年内员工进出人次/上年员工总数 

人力资源
部 

总经理、各副总经理 

 

   

 

       

   

   

   

   

   

   

财务部 

类别 

建
议
权
重 

编
号 

目标 

考核指标 

定义/公式 

数据来源 

责任岗位