4.1 合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接

收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.2 合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回

原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可

给予办理退库手续；

4.3 合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物

品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，

由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，

注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

4.4 个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，

将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1 物品报废原因：

仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超过使用寿命的；

3）已不再使用的；

4）在承担运输中损坏的。

生产部

1）因无法维修或无维修价值的；

2）生产过程中损坏的。

     事业部

1）生产在途时，顾客取消合同；

2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

6）借用/

 

试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因计划失误导致采购引起的。

5.2 物品报废流程：