门，第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。

(二)

“

”

变更内容应转记于外协加工控制表内凭以管理进度。

第十条签订合同

(一)

“

询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订外制品制作

”

“

进度追踪表一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，同时订立模具开

”

发及制品委托制作契约书。

(二)“

”

模具开发及制品委托制作契约书一式三份，由协作厂商用印后，送呈科长、总

经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。

(三)协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即

设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过 ×
×元以上时，应转呈总经理核示。

第十一条质量检查

(一)检查依据

“

”

协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以检查记录表检

查通过后，连同零配件(以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：1零配件名称，2数量，
3厂商)一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。

(二)试样检查
工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查

其规格与物性，其处理方式如下：

1.检验合格者：

“

”

“

经检验合格者即填写检查记录表连同试样送交采购外制人员转记于外协加工控

”

“

”

制表结案，并将零配件连同检查记录表送物料管理单位办理入库收料，待通知试装。



2.检验不合格者：

“

其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于检查记录表内注明不合格的原因，

“

”

送回采购外制人员转记于外协进度表内，继续追踪协作厂商如期(或延期)完成。

3.如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求

变更事宜。

第十二条付款

(一)试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外

“

”

“

”

制人员应将外协申请单第三联，收料单第一联及发票一并核对无误，并呈核后，转
会计部门审查凭以付款。

(二)若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、

“

”

机具的照片各壹祯贴于模具履历表内连同发票一并送交本公司整理，并建卡列入资产

管理。

(三)采购外制人员每半年整理一次各协作厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用

“

”