（二）人力资源管理费用预算执行表

                   

                    

填报单位：

填报人：

填报时间：

费用

分摊额

月度

本季度累计

本年累计

预
算

实
际

差
异

差异率
（%）

预
算

实
际

差
异

差异率
（%）

预
算

实
际

差
异

差异率
（%）

培
训
费
用

外派
学习
入职
培训
业务
培训
……

小计

薪
金
费
用

员工
工资
保险
总额
福利
费用
其他

小计

办
公
费
用

办公
用品
出差

小计

……

总计

（三）人力资源部年度费用预算方案样例

方案

名称

人力资源部年度费用预算方案

受控状态

    

编

号

一、总则

1．目的

为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。

2．原则