申请部门

申请部门

月度采购计划增补流程

月度采购计划增补流程

储运部

储运部

采购部

采购部

财务部

财务部

仓库保
管员发
现库存
低于安
全库存
预警线

安全库存

预警

计划编制
人员判断
月需求计
划是否已
执行完毕

计划调度室／设备能源部

计划调度室／设备能源部

增补需求计

划申请表

部门经理

审批

临时订单

是否还
有计划

？

计划编制
人员补报
需求计划

采购员分

析原因 , 及

时处理

是

否

是

是否同

意？

计划员补
充采购计

划

增补采购计

划

计划员将
增补采购
计划报财

务部

部门经理

审批

是否同

意？

否

增补采购计

划

计划外采购申请表

申请人员
在部门经
理指导下
准备必要
的说明和
支持文件

详细说明及

支持文件

主管副总审阅

是否同意

是

采购申请报告

详细说明报告、

支持文件

将详细说明报告、支持

文件和采购申请
提交计划调度室

相关人员
根据需要
编制计划
外采购申

请表

是否同

意？

•

生产类采购计划增补

部门经理审批

结束

否

•

非生产类采购计划增补

否

是

否

是否审
批权限

内？

主管副总

审批

是

是否同

意？

是

否

增补采购计

划

返回
各部
门修

正

增补采购计

划

财务部
经理根
据资金
状况，
签署部
门意见

主管财
务副总

审批

是否同

意？

否

是

返回
采购
部修

正

反馈采购部，

抄送需求部门

, 进口部分报

实业采购部

增补采购计

划

增补采购计

划

计划员月底
统计增补计
划数，分析
原因，纳入

部门考核

不可预期
设备损坏

是否
权限
内？

是

否

生产部门
临时需求

集团月进口材料／

备件 / 固定资产采

购增补计划

C-07-001-009