A、为保证出差人员工作与生活的需要，本着利于工作、节约开支的原则，对出

“

差人员的住宿费、交通费、伙食费实行 按级定标、按标控制、分项计算、累计考

”

核、凭据报销、超标自负 的办法。

B

“

”

、工作人员出差时须先填写 借款单 ，写明出差事由、地点、人数、预计天数给

预支金额等。按借款程序（经办人-部门经理-总经理-财务部经理）审批后，方

可借支差旅费。

C、出差人员必须将以前借支的款项结清，才能借支本次差旅费。D、工作人员

出差住宿费、交通费、伙食费补贴天数，按自然（日

历）天数计算。

E、工作人员出差报销标准如下表：

 

 

 

 

标准职务 交通费用 住宿费 市内交通补贴 伙食费补贴

 

 

用补贴 岛内 岛外

 

 

总经理 据实报销 280 80 80 100

 

 

副总经理 据实报销 180 30 30 50

 

 

部门经理 据实报销 150 10 20 25

 

 

其余人员 据实报销 80 5 10 15

F、总经理出差超出标准部分据实报销。

G、营销人员差旅费报销标准：

 

 

 

职务标准 伙食补贴 交通补贴 住宿补贴

 

营销总监 60 30 220

 

营销部经理 50 25 200

 

营销主管以下 50 25 150

H、主管级以下人员（含主管）可以乘坐火车硬座、轮船三等舱以

下、汽车、中吧车或大巴车；部门经理可以乘坐火车硬卧、轮船三等舱以下、汽

车、中吧车或大巴车；副总经理原则上可以乘坐飞机，但须总经理批准；以上

各级人员工作需要乘坐飞机，经特别请示，报总经理批准后可以乘坐。总经理

可以乘坐飞机。

I、因工作需要，随行职级低的工作人员，可享受同行高职级人员（或客人）同

等待遇。