2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)

豪恩电声内部审核检查表

No: 3

受审核部门

人力资源部

审核时间

审核准则

ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259 标准，公司一体化
管理体系文件，适用的法律法规。

要素

审核内容

审核方法

审核记录

符合性

ISO1400

4.3.2

OHSAS

18001

4.3.2

1．与公司相关的环境

安全健康法规及其
它要求有哪些？

2．对相关的法规是否

进行及时、充分的
收集。

3．对相关法规及其它

要求的适宜性的识
别

4．对相关的法律法规

是否合理转换为组
织内部的要求。

5．如何确保法规信息

的传递。

•询问部门经理，查有无
建立相关法律及其它要
求的清单
•针对所提供的法规清单，
查询相关法规的收集是
否齐全，有无遗漏。
•查对所收集的相关法
规的适应性条款是否进
行识别？并请提供识别
的相关记录。
·观察所收集的法规有无
过期性法规。
•询问部门的安全主管，
为确保相关环境、安全健
康法规的贯彻与落实，
该部门是如何将政府的
相关法规转变为组织内
的要求。
•查阅所制定的安全管理
文件的内容是否涵盖了
相关的安全、环境法规的
要求。
询问安全主管，作为法
规的管理部门，利用什
么途径对法规信息在内
部予以及时传递。

ISO1400

4.3.4

OHSAS

18001

4.3.4

1．组织环境、职业健康

安全管理方案制定
的内容。

•询问部门经理，在体系
的建立过程，针对识别
的环境因素和危险源，
制定了哪些管理方案？
并请提供管理方案的文
件。

审核员/日期：

审核组长/日期