神马集团有限责任公司

第七章

采购管理

索引号 采购管理 009

第二节

计划制定

步骤

涉及部门

步骤说明

4

采购部经理

采购部经理 0.5 个工作日内审批月度增补采购计划,不
同意转回计划员重新填写.同意后判断是否为 5 万元内
的生产类应急计划,如不是上报主管副总审批

4.1

主管副总

主管副总 0.5 个工作日内审批采购部经理审批同意的非
生产类和 5 万元内以上的生产类月度增补采购计划,不
同意即返回各部门修正

4.2

相关部门

相关部门领导组织本部门人员修改主管副总不同意返回

的度增补采购计划

5

采购部计划员 采购部计划员将采购部经理或主管副总审批同意的月度

增补采购计划报财务部

6

财务部经理

财务部经理根据资金状况，针对月度增补采购计划签署

部门意见，0.5 个工作日内对于 5 万元内的生产类增补
计划直接反馈采购部门

7

主管财务副总 对于非生产类的和采购金额超 5 万元的生产类增补计划

主管主管财务副总 0.5 个工作日内审批财务部经理签署
意见后的月度增补采购计划, 不同意即返回各部门修正

7.1

采购部计划员 采购部计划员修正主管主管财务副总不同意的的月度增

补采购计划

8

财务部相关人

员

主管财务副总同意后的月度增补采购计划反馈采购部门，

采购部门去处价格因素抄送需求部门

9

采购部计划员

员

计划员月底统计增补计划数，分析原因，纳入部门考核

7－2－3－3