神马集团有限责任公司
第七章
采购管理
索引号 采购管理 008
第二节
计划制定
步骤
涉及部门
步骤说明
1
采购部经理
采购部经理参与生产计划的制定和滚动流程、形成物料
需求计划
2
采购部计划员 采购部计划员每月1日根据各需求部门递交的年采购计
划调整申请、月材料／备件/固定资产需求计划，储运
部门递交的收发存报表，生产经营会确定的物料需求计
划和年采购计划结合月底库存量、安全库存量和采购提
前期编制月采购计划
3
采购部计划员 计划员根据历史交易价格和供应商信息库在月采购计划
上填制价格信息和预计到货日后提交正式的月采购计划
4
采购部经理
每月2日下午采购部经理审批计划员上报的月采购计划，
不同意返回计划员重新编制，同意即签署肯定意见。如
计划总金额在预算内直接递送财务部，否则报主管副总
审批
4.1
主管副总
计划总金额如超预算主管副总每月2日下午根据实际情
况审批月采购计划,同意后递送财务部
4.1.1
主管副总
计划总金额超出预算时,主管副总如不同意月采购计划
组织各部门协调， 重新调整编制月采购计划
5
财务部经理
每月 3 日财务部经理根据年度预算判断审批同意的月采
购计划是否预算内，在预算内签署意见递回采购部，否
则报主管财务副总审批
5.1
主管财务副总 主管财务副总根据资金状况和实际需求审核超预算计
划,同意后转回采购部，否则与主管副总组织各需求部
门协调， 重新调整编制月采购计划
7－2－2－3