（2）、包装盒数量在 20 个以上的，必须先由销售部经理签字后再由副总级领导审批，

然后仓库做其他出库单出库发货，不填写单价.

第八条 退货操作规范

针对部分客户退货时产品缺少包装或证书的情况，按以下方法操作：

1、清点：销售人员做套装红字销售出库单，产品退回仓库后，仓库人员分别清点裸条、包

装盒（将残次品单独标明）和证书，按实际退货数量列出退货清单。如果包装盒或证书数

量小于退货套装数量，列出缺少数量的明细交给文员和销售人员。

2、审核：数量清点完毕后，由文员审核红字销售出库单。

3、拆分：制单员按缺少的包装与残损包装数量之和做拆分单。

4、调拨：制单员将残损的包装盒调入残次品库。

5、出库：销售人员根据缺少数量的明细做包装盒或证书的销售出库单（要求在当天完

 

成）。

6、若包装盒或证书数量大于套装数量，仓管员将超出数量的明细交给销售人员，由销售

人员做红字销售出库单退入相关仓库。

第九条 证书发货

1、证书在发放过程中严格按照证书编号顺序发放，严禁无序发放。

2、证书在发货时需将证书号段标注在销售出库单上，以备日后查询。

第十条 信息传递

由于目前各仓库实物由仓管员管理、帐务由文员管理的情况，仓管员与文员之间要做到信

息传递及时、沟通有效，时刻保持帐务与实物同步进行，账实相符。

第十一条 本规范要求各仓库须严格执行，逐步提高库存准确率降低差异。未能严格执行

的仓库或个人将按《仓储物流部员工考核办法》予以扣分。

第十二条 本规范自 2011 年 5 月 4 日起实施。