4、在生产基地人员每天补贴 40 元。

5 出差两天以上，最后一天按半天计算补贴。

五、 差旅费单据审核、报销

1、出差人员按顺序整理好出差单据，粘贴单据合计票价，并在每

张原始发票上（含车船票）签字或盖章，然后根据住宿标准填写

“

”

生活补助单，并附有 出差人申批表

2、出差人员天数的确定依据是，看车船票日期，和各收费站收费

票据日期及住宿费日期。

3、总经理根据差旅费管理制度进行签批，然后由财务总监审核签

字。4、审核原始单据的标准，应做到内容完整、真实，符合《公司财

务制度》要求，对不符合规定的单据，经办人必须予以纠正。

六、 其它规定

1、差旅费拖欠挪用的，不准转为个人借款，转为个人借款的，谁

批准，谁承担延期滞纳金。

2、出差人员携带现金造成损失的，由个人负责。

3、此次修订的差旅费管理制度从 2012 年 8 月 1 日起执行。