神马集团有限责任公司

第十章

质量管理

索引号 质量管理 002

第一节

质量体系管理

步骤

涉及部门

步骤说明

1

质量管理部质

量体系经理

审核各使用部门提出的文件编写申请，组织编写体系需

要的文件

2

文件编制部门

经理

负责组织编写质量管理部确定的文件，并对形成的文件

予以审核以保证符合质量体系要求

3

文件编制部门

经理

将编写的文件提交质量管理部审核

4

质量管理部质

量体系主管

确定文件编制部门所编制的文件是否适用于质量体系整

体要求。若适用，接步骤 5；若不适用，则转至步骤 2

5

质量管理部质

量管理员

编制部门制定的文件符合质量体系要求，给予该文件质

量体系编号加以控制；并判断该文件是否跨部门使用。

若是跨部门使用，接步骤 6；若为部门内部使用，接步
骤 6.1

6

质量管理部质

量管理员

对跨部门使用的文件，质量管理员负责征求文件使用部

门对该文件的意见，依据使用部门提出的意见以及从整

个体系的角度出发决定对质量文件是否修改。若需要修

改，接步骤 7；若不需要修改，接步骤 8

6.1

文件编制部门

综合管理员

对部门内部使用文件，在文件编制部门经理批准后，由

文件编制部门综合管理员负责内部使用文件的印制下发

6.2

文件编制部门

综合管理员

将编制的内部文件提交质量管理部备案

6.3

文件使用部门 填写质量体系文件登记表和文件发放、回收登记表

6.4

文件使用部门

经理

使用过程中发现文件因不符合生产经营需要、不符合法

律、法规的需要而需要修改

6.5

文件编制部门

综合管理员

文件编制部门可直接对文件或相关条款进行修改，并填

写文件更改申请表，将修改后的文件及文件更改申请表

一并提交质量管理部审核

10－1－2－3