神马集团有限责任公司

第十章

质量管理

索引号 质量管理 003

第一节

质量体系管理

步骤

涉及部门

步骤说明

1

质量管理部质

量体系主管

根据质量体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况

和上年度内审报告编制年度内审计划，并交质量管理部

经理审核

2

质量管理部经

理

质量管理部经理依据质量体系文件的总体要求审核年度

内审计划以确定审核的依据、内容是否合适。若同意计

划，接步骤 3；若不同意计划，转至步骤 1

3

总经理

当质量管理部经理审核同意年度内审计划后，总经理依

据公司战略发展状况、生产状况对年度内审计划进行审

核，以确定审核的依据、内容、时机是否合适。若批准

计划，接步骤 4；若不批准计划，转至步骤 1

4

质量体系内审

员

内审员按预定时间提前一星期向接受审核的各部门发放

内审计划

5

质量管理部质

量体系主管

质量体系主管在审核前召开由内审员参加的审核预备

会，强调审核依据、审核内容及审核员审核当中的注意

事项

6

质量管理部经

理

被审核部门负

责人

质量管理部经理负责召集由受审核部门负责人参加的内

审前会议，质量管理部经理做审核动员，强调审核依

据、审核内容和对被审核部门的要求

7

内审人员

被审核部门

内审人员在被审核单位人员陪同下进行审核

8

内审人员

被审核部门

内审人员按照内审计划采用抽查原始记录、进行现场检

查等方式对被审核单位进行审核，并对审核情况进行如

实记录，被审核部门陪同人员对审核记录进行确认

 10－1－3－3