神马集团有限责任公司

第十章

质量管理

索引号 质量管理 007

第三节

质量纠纷处理

3.1 需整改部门接到质管部下发的整改单后需在 2 个工作日内按整改通知单要求制定

整改措施并报质管部

3.2 需整改部门对同一问题的整改不应超过 2 次，否则应报总经理采取相应措施

3.3 质量管理部在生产月度结束后 2 日内完成质量问题趋势分析报表并报总经理阅

4

  

纠正和预防措施流程说明 C-10-03-002

步骤

涉及部门

步骤说明

1

生产厂、技术

中心、设备

部、采购部、

销售部、市场

部等出现质量

问题部门

出现质量问题的部门收集、汇总、分析质量事故报告、

客户质量投诉以及质检报告，对存在的质量问题进行登

记并报质量管理部

2

质量管理部

接质量体系内审流程

3

质量管理部质

量管理员

接相关部门上报的质量事故报告、客户质量投诉、不合

格品检验报告以及本部门的质量体系审核记录后做登记

分类台帐

4

质量管理部质

量管理员

对非质量体系问题的质量问题要填写整改通知并报质量

体系主管

4.1

质量管理部质

量管理员

针对质量体系是否存在问题进行相关判断

10－3－2－2