1、需求人填写工作签保单：

需求人填写工作签报单，在工作签报单中明确所需设备品牌、规格、数量及所用区域等详细情况。

2、部门经理核准：

需求人将填写好的工作签报单上报其部门经理，由部门经理对其进行核实确认。

3、采购员邀请 3 家以上单位进行询价并上报工作签保单（特殊情况除外）：

采购员在收到需求部门的工作签报单后，根据签保单内容联系 3 家以上供应商进行询价，选择

最优供应商，确认设备所采购设备总价。(特殊情况：如采购卫生洁具、卫浴五金及开关面板等区

域代理保护、独家经营及设计、工程指定的产品，则只能选择一家供应商进行洽谈议价)。

4、部门经理会签：

采购员将填写好询价结果及询价资料的工作签报单报于部门经理处，由部门经理进行审核。

5、分管副总审核：

经成本控制部审核过的工作签报单上报分管副总处，由分管副总进行再次进行审核确认。

6、总经理审批：

经分管副总确认过的工作签报单上报至总经理，由总经理进行最终核准确认。

7、采购员采购：

经总经理核准确认后的工作签报单返回至成本控制部，采购员根据核准的工作签报单的内容进

行采购。（根据金额及设备的实际情况，有必要签合同的必须签订合同）。

8、需求人办理入库手续：

采购员将采购的物品移交给需求人，并由需求人进行办理验收、入库手续。