色、用途、数量等。

3.7.7材料设备的采购品种、规格、数量要严格按工程计划的顺序进行，材料采购计划，

必须提前20天编报。

3.7.8采购员必须督办、检查运输单位，加强运输管理，避免材料设备的损坏，保证

及时到货。

4

采购验收

4.1

一般性材料设备经申购部门及库房管理人员验收合格后，物资供应部门方可办

理入库手续。

4.2

重大材料、设备采购验收由申请部门、物资供应部门、相应的技术人员、库管人员

及供货方共同验收，合格后办理入库手续。

4.3

验收不合格的材料设备不得办理入库手续，由物资供应部门负责退货。

4.4

采购人员凭《入库单》和有效发票办理付款或报销。

4.5

付款结算时采购人员应注意的问题：

4.5.1 发票抬头、金额及其它内容是否相符。

4.5.2 有无预付款。

4.5.3 是否需要扣款。

5

供应商管理

5.1

供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。

5.2

供应商调查。

5.2.1

采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且

符合条件者应填具《供应商调查表》，作为选择供应厂商的参考。《供应商调查

表》呈物资管理部经理核准。

5.2.2 采购人员应依据《供应商调查表》每季度复查一次，以了解供应商的动态，同时

依变动情况，更新原有资料内容。

5.2.3

在每批物资供货结束后，供应商的实绩转记于《供应商质量档案》，作为评审供

应商业绩的资料。

5.3

供应商的选择由物资供应部负责。在下列情况下，采购员填写《供应商审批表》，

 

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