库房管理制度

.

目

的

 

为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核 ,特制定本管
理

规

程

.

 

2.

范

围

 

本 规 程 对 库 房 物 资 管 理 作 了 具 体 规 定 , 适 用 于 物 资 库 管 员 .  
3.

职

责

 

3.1   库 管 员 负 责 库 房 物 资 的 验 收 、 养 护 、 复 核 工 作 .  
3.2.

物

资

调

拨

员

协

助

工

作

.

 

3.3.

部

门

经

理

负

责

监

督

.

 

4.

程

序

 

4.1

物

资

的

验

收

入

库

 

4.1.1 采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号
数 据 、 质 量 合 格 证 、 保 修 卡 等 连 同 物 资 一 并 交 于 库 管 员 进 行 把 关 验 收 .  
4.1.2 库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对 ,对一些贵
重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物. 
4.1.3 对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检
验 合 格 证 明 》 , 经 技 术 员 或 使 用 人 认 可 , 部 门 经 理 核 准 方 可 入 库 .  
4.1.4 物 资 验 收 合 格 后 , 把 发 货 票 转 交 物 资 调 拨 员 填 写 《 入 库 单 》 .  
4.1.5   库 管 员 在 办 理 完 入 库 手 续 后 , 应 及 时 反 馈 于 请 购 部 门 , 以 备 及 时 领 用 .  
4.2

 

在

库

养

护

 

4.2.1 库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架
存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放. 
4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故. 
4.2.3

 

实

行

物

卡

管

理

制

度

,

卡

物

相

符

对

位

.

 

4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物. 
4.2.5   对 返 回 的 废 旧 物 资 及 时 填 《 废 旧 物 资 回 收 清 单 》 , 以 便 统 一 处 理 .  
对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积
压 物 资 报 告 单 》 , 注 明 原 因 , 呈 报 大 厦 总 经 理 酌 情 处 理 .  
4.2.6   对 库 存 短 缺 的 常 规 备 用 物 品 , 按 月 列 出 《 请 购 单 》 , 补 充 库 存 .  
4.3

 

出

库

核

实

 

4.3.1   物 资 出 库 必 须 凭 物 资 调 拨 员 开 据 的 《 出 库 单 》 , 凭 票 发 物 .  
4.3.2   物 品 出 库 时 , 应 对 品 名 、 数 量 、 规 格 、 型 号 再 次 核 实 , 防 止 错 发 .  
4.3.3 因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,
待

办

理

入

库

手

续

后

及

时

转

办

出

库

手

续

.

 

4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有
关

人

员

纠

正

处

理

.

 

4.3.5 每月 25 日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,
如

发

生

差

错

,,

及

时

查

找

原

因

,

落

实

纠

正

.

 

4.3.6   物 资 出 入 库 单 据 , 按 月 分 类 装 订 成 册 、 编 制 号 码 , 妥 善 保 存 备 查 .  
5.

监

督

执

行