廉的目标。通常由供应部、副总经理一起寻找供应商，进行询价、比价和议价，并起拟产品购销
合同，合同需明确产品规格、质量标准、保修期限、付款方式、纠纷处理等问题。完成后提交总经
理审批、打印和签订，合同签订好后递交复印件给供应部和财务部，作为采购和付款的依据。

3.2 请款方式：按照合同约定的支付方式，由供应部填写支付证明单交给财务部，然后交总经理审批，

再交给财务部付款。

3.3 入库办理：供应部将物资采购回公司后，随同相应物资的发票一起拿到财务仓库办理入库，仓管

员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，确认无误后填写入库单 ，
入库单需仓管员、送货人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务科留存，对账联交供
应部统计做账。

3.4 采购统计管理：供应部执行公司所有物资的采购职能，需确保采购工作的有序、高效地进行，供

应部对每一项物资采购的完成情况进行完成情况的统计、跟进和汇总。

  1                                2                          5

3

现付采购方式

物资采购基本流程图

月结付款采购方式

签订合同采购方式

询价、比价、议价

请款

选定、采购

入库办理

签订合同

请款

报销

统计管理

询价、比价、议价

选定、采购

入库办理

统计管理

对账月结

询价、比价、议价

入库办理

统计管理